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直面缺陷促规范 完善措施控风险

2024-11-19 03:35:09 admin

根据厦门空管站内控风险自查自纠工作方案要求，直面发展公司本着严谨细致、缺陷科学规范、促规直面问题的范完风险原则，对标华东空管局企业风险数据库披露的善措施控内控缺陷，逐条逐项进行排查，直面列出管理过程中存在缺陷的缺陷问题清单及整改措施。

2022年2月10日上午，促规在前期自查的范完风险基础上，公司组织召开内控风险自查自纠宣贯会，善措施控公司各部门负责人及相关经办人员参加会议。直面会上，缺陷内控风险主要负责人宣贯解读企业内控建设的促规必要性和实现途径，着重结合案例讲解当前风险点存在的范完风险根源和表现方式，从形式流程、善措施控要素实质、机制体制及规章制度上分析整改预案。

参会人员对内控风险问题展开热烈的讨论，参会人员不回避自身管理存在的缺陷，积极分享在自查自纠过程中取得的工作成果，从不同角度对人力资源、资产管理、行政事务、合同管理、销售管理、采购管理、财务管理、全面预算等风险的易发点或薄弱环节提出合理化整改建议，对一般性管理缺陷立纠立改；对流程缺失或机制上缺陷，则深入剖析原因，提出完善措施或主动协调的建议。同时，通过内控宣贯，使公司各级管理人员更加重视细节管理和流程意识，提高管理规范性和严谨性，杜绝习惯性思维观念，构建科学、规范的内控管理体系，避免出现风险漏洞，确保廉政安全。

公司领导要求各部门管理人员，结合此次内控风险自查自纠工作，继续加强对内控运行手册的学习和理解，从管理源头增强执行力和风险防范意识；要巩固自查自纠工作成果，举一反三杜绝类似情况的发生；要继续完善内控手册运行标准，实现公司管理全覆盖、全过程、全链条的管控，确保公司一切行为有章可循，经营管理规范、有序；要继续对标风险数据库信息及内控手册，建立常态化内控执行情况检查机制，及时发现问题缺陷、及时分析整改、及时完善措施，提升公司内控管理制度的可执行性，推进内控措施全面、实用、经济、闭环，努力将管理风险降到最低。

 

 

厦门空管站 文/图  柳聪灵/奚琳

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